La déclaration TVA luxembourgeoise

Accounting & Finance / Tax
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Training Description

Chaque jour, vous recevez des factures avec et sans TVA : est-ce bien correct ? Comment les comptabiliser ? Comment les déclarer correctement dans la déclaration TVA de ma société ou de mes clients ? Comment corriger les erreurs ? Quelle est la procédure d’imposition ?


Afin de répondre à ces questions, nous vous proposons cette formation au cours de laquelle nous allons revoir les obligations déclaratives et ensuite, sur base de cas pratiques rencontrés auprès de nos clients, nous remplirons l’ensemble des obligations déclaratives.



Programme

Théorie (1h)

  • La déclaration au cœur du système TVA
  • Les trois régimes (franchise, simplifié, standard) & leurs obligations (déclarations, états récapitulatifs, Intrastat).
  • La déclaration VATMoss (& Nouveautés applicables au 01.01.2019 et 2021)
  • La procédure d’imposition (Moyens de preuve, mesures de contrôle,
    procédures et voies de recours, sanctions, prescriptions). Les bulletins
    de taxation et décomptes émis par l’administration.

Pratique (3h) : Établissement de déclarations TVA sur base des cas pratiques suivants

  1. Assujetti taxable avec droit à déduction (octroi de licence).
  2. Assujetti exonéré sans droit à déduction.
  3. Octroi de prêts à des preneurs établis dans l’UE et en dehors de l’UE.
  4. Exploitation d’immeuble localisé à l’étranger (Centre de soins, immeuble commercial).
  5. Activités commerciales (importations, opérations triangulaires, ventes locales et à l’étranger).
  6. Prestations de services électroniques (EU et Russie).
  7. Activités multiples : détention de participations, exploitation de brevet (marque, franchise), octroi de prêts EU et refacturation de frais.

Duration

4 heures

Start date 1

Mar 20 2020

Learning Objectives

Au terme de cette formation, le participant doit être capable de:

  • connaître les régimes applicables
  • connaître les diverses obligations déclaratives et délais
  • savoir établir une déclaration de TVA périodique et annuelle
  • savoir lire les bulletins de taxation et décomptes établis par l’administration.

Assessment

Aucun

Language

French

For Whom

Toute personne impliquée dans la préparation de déclarations TVA.

Responsables financiers, comptables, experts-comptables.

Gérants de société (activité commerciale ou holding), indépendants.


Prerequisites

Aucun

Number of Participants

14

Order Additional

Processing Fees (3%): 12.00 EUR

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