Les bases de la TVA

Accounting & Finance / Tax
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Training Description

Chaque jour, vous recevez des factures avec et sans TVA : est-ce bien
correct ? Comment les comptabiliser ? Comment les déclarer correctement
dans la déclaration TVA de ma société ou de mes clients ? Comment
corriger les erreurs ? Quelle est la procédure d’imposition ?
Afin de répondre à ces questions, nous vous proposons deux formations
complémentaires (mais qui peuvent être suivies séparément) : Les bases
de la TVA et La déclaration TVA luxembourgeoise.

  
Au cours de cette première formation LES BASES DE LA TVA,
nous reverrons les principes de base de la TVA (la notion
d'assujettissement, les opérations taxables, la localisation des
opérations, les exonérations et la redevabilité de la taxe) et les
droits et obligations de l’assujetti (le droit à déduction,
l’immatriculation, le dépôt des déclarations, l’émission de factures et
la tenue de la comptabilité) sur base d’exemples concrets.
Programme


Partie 1 : la méthode des 5 questions

  • Qui est assujetti à la TVA ? – Notion d’activité économique
  • Quelles sont les opérations taxables ?
  • Où est localisée la transaction ?
  • La transaction est-elle exonérée ou soumise à la TVA ? à quel taux ?
  • Qui doit payer la TVA ?

Partie 2 : les droits et obligations de l’assujetti

  • Droit à déduction de la TVA (les deux méthodes, le VATRefund)
  • Obligations : payer la taxe, s’immatriculer, déposer des déclarations, émettre des factures correctes, tenir une comptabilité détaillée, FAIA, cesser son numéro.

Exercice : Préparation d'une déclaration simple (dividendes, intérêts sur prêts, services de gestion)

Duration

3 heures

Start date 1

Feb 15 2020

Learning Objectives

A l’issue de la formation, le participant sera capable de

  • qualifier les transactions courantes de son entreprise ou de ses clients d’un point de vue TVA,
  • d’évaluer si la facture reçue d’un fournisseur est correcte,
  • de connaître les diverses obligations déclaratives et les délais applicables.

Assessment

Non

Language

French

For Whom

Comptables & Experts-comptables. Auditeurs.

Personnel de département administratif et financier

Gérants de société (activité commerciale ou holding), indépendants.

Cette formation est idéale pour les débutants et pour les personnes désireuses de revoir les bases de la TVA.

Prerequisites

Aucun

Number of Participants

14

Order Additional

Processing Fees (3%): 9.60 EUR

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